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                  海林林業局關于2017年經濟社會指標統計預測和2018年經濟社會發展計劃預安排的報告
                  2017-12-22

                  海林局字[2017]246號

                   

                   

                  海林林業局關于2017年經濟社會指標統計預測和

                  2018年經濟社會發展計劃預安排的報告

                   

                  森工總局:

                  按照黑森總辦(2017)59號通知要求,現將海林林業局2017年經濟社會指標統計預測及2018年經濟社會發展計劃預安排匯報如下:

                  一、2017年經濟指標統計預測

                  (一)生態保護與建設

                  1.森林撫育任務完成15.6萬畝,預計十一月末全部完成,從事人員1076人,投入資金1951.2萬元。2017年管護計劃面積150200公頃,實際完成150200公頃,實際完成率100%。管護人數539人,其中專業管護人員460人,管理人員79人。管護費十月末支出1848萬元,全年預測支出共計2272萬元。

                  2.更新造林7000畝,成本210萬元,支出210萬元,從業人員650人,成活率90%。

                  3.被侵權林地總面積4552.2456公頃,承認權屬不繳費面積2046.11公頃,不承認權屬面積2506.1356公頃。

                  4.林政案件數量及查處情況

                  案件數量:共發生林業行政案件104起,其中盜伐林木案件86起,毀壞森林、林木案件2起,違法使用林地案件16起,破獲林業行政案件104起,結案率100%;

                  案件損失情況:損失林地0.6985公頃,損失林木3.3408立方米,損失幼樹或苗木0.111萬株。

                  案件查處情況:共處罰108人,罰款1.8577萬元,恢復林地0.082公頃,沒收木材3.34立方米,補種樹木2120株。

                  5.林政檢查站建設情況

                  海林林業局現有8個林政檢查站,我局特別重視林政檢查站的站容站貌建設,除正常的維修外,今年給4個檢查站換了防盜門,4個檢查站改成地熱供暖,粉刷墻壁,種花養草,不斷加強各檢查站的綠化美化建設。

                  6.2017年共完成9個占地項目的申報工作,面積38.5127公頃,其中永久占地面積23.4018公頃,臨時占地面積15.1109公頃;已批復面積為21.5686公頃,其中永久占地20.5271公頃,臨時占地面積為1.0415公頃;未批復面積為16.9441公頃,永久占地面積為2.8747公頃,臨時占地面積為14.0694公頃;

                      哈牡鐵路電氣化改造占地材料二次申報(統計數據中不包含);橫道至三部落防火道路建設申報,永久占地面積5.0047公頃(已批復,批件號黑森資(2017)138號);治山林場防火道路申報,占地面積15.2883公頃,其中,永久占地面積14.2468公頃,臨時占地面積1.0415公頃(已批復,批件號黑森資(2017)139號);橫道牽引站220千伏供電工程申報,永久占地面積1.1559公頃(已批復,批件號林資許準(2017)330號);夾皮溝森林防火應急停車場申報,永久占地面積0.1197公頃(已批復,批件號黑森資(2017)658號)。

                      新建35千伏種奶牛場(馬場)變電站申報,占地面積0.8739公頃,其中永久占地面積0.0214公頃,臨時占地面積0.8525公頃;海林市山市河(二期)治理工程申報,永久占地面積1.9800公頃;哈牡鐵路電氣化改造奇峰牽引站220千伏供電工程,占地面積1.6661公頃,其中永久占地面積0.1320公頃,臨時占地面積1.5341公頃;橫道牽引站220千伏供電工程(線路)申報,占地面積12.4241公頃,其中永久占地面積0.7413公頃,臨時占地面積11.6828公頃。

                  7.2017年無森林火災發生,取得了32年無森林火災的好成績。

                  8.河長制落實情況。嚴格按照《關于全面推行河長制的意見》(廳字[2016]42號)、《關于加快推進河長制工作的通知》(黑河辦【2017】4號)等文件精神,結合轄區實際情況,確定河湖名錄,制定并出臺林業局及14個林場河長制工作方案和局級、林場級河長會議制度、信息共享制度、信息報送制度、工作督察制度、考核問責與激勵制度、驗收制度等6項制度。遵循“流域和區域相結合、黨政齊抓共管、下管一級、逐級逐條逐段、不留空白全覆蓋”原則,建立總河長、林業局級河長和林場級河長體系,成立海林林業局河長制辦公室,辦公室設在水務局,由水務局承當日常河長制相關工作。于10月下旬全面完成了轄區內河長制公示牌設置任務,設置局級、林場級公示牌共計18塊。公示牌標注了河道名稱、河道長度、各級河長姓名和職務、河長職責、監督電話、河段水系圖等內容。同時林業局河長制辦公室組織14個林場河長,對轄區內河流進行巡河,對巡查發現的問題,現場落實整改措施并交辦責任。

                  (二)經濟指標

                  1.統計預測財務各項指標完成情況。

                  企業經營資金收支情況:

                  (1)收入情況

                  2017年全年收入總額2253萬元,其中:①主營業務收入1199萬元,其中:土地承包費收入315萬元;資源補償費收入631萬元;木材收入220萬元(大唐風力發電占地出材1500立方米,上年結余821立方米)旅游收入25萬元;其他多種經營收入8萬元。②其他業務收入542萬元,其中:承包費收入127萬元;取暖費收入182萬元;清雪收入6萬元;采伐勞務收入227萬元。③營業外收入512萬元,其中:棚改個人集資款278萬元;稅費返還234萬元。
                      2)支出情況
                      2017年全年支出總額6148萬元,其中:①營業成本389萬元,其中:供熱成本244萬元;旅游成本79萬元;木材成本60萬元;清雪成本6萬元。②營業稅金及附加2萬元。③管理費用2324萬元,其中:工資6萬元;住房公積金43萬元;折舊費2067萬元;修理費25萬元;平貝科研費5萬元;企業配套新增天保經費158萬元;其他管理費用20萬元。 ④財務費用415萬元,其中:利息收入21萬元;國開行高鐵征遷補償貸款利息支出436萬元。⑤營業外支出3018萬元,其中:高鐵征遷補償配套2378萬元;承擔醫療衛生經費317萬元;承擔公檢法經費323萬元;
                      3)利潤情況
                      2017年全年利潤總額-3895萬元??鄢歉冬F的固定資產折舊2067萬元及非經營性的高鐵征遷補償支出2378萬元,企業盈利460萬元。

                  天保財政資金收支情況:

                  財政政策性資金收入21407萬元,其中:(1)天保資金收入20708萬元,其中:新增天保經費收入3658萬元,管護經費撥款收入2272萬元,公安經費撥款收入1703萬元,森撫經費撥款收入1951萬元,教育經費撥款收入4461萬元,社會公益性經費撥款收入1089萬元,社會保險補助撥款收入5365萬元,醫療衛生經費撥款收入209萬元;

                  2)事業收入690萬元,其中:教育經費收入78萬元,;醫療衛生收入612萬元;

                  3)其他收入9萬元,主要為利息收入。

                  財政政策性資金支出22205萬元,其中:新增天保經費支出3818萬元,管護經費支出2273萬元,公安經費支出2026萬元,森撫經費支出1952萬元,教育經費支出4543萬元,社會公益經費支出1090萬元,社會保險補助支出5365萬元,醫療衛生經費支出1138萬元。

                  財政政策性資金超支798萬元,全部由企業負擔,其中:企業負擔新增天保經費158萬元,企業負擔公安經費323萬元,企業負擔醫療衛生經費317萬元。

                  基本建設資金收支情況:

                  基本建設資金收入5115萬元,其中:中央投資3702萬元;企業自籌1385萬元;職工集資28萬元?;窘ㄔO資金支出5115萬元,其中:中央投資3702萬元,企業自籌1385萬元,職工集資28萬元。

                  企業自籌項目工程收入650萬元,工程支出650萬元。

                  中央投資項目工程收入4465萬元,其中:中央投資3702萬元;企業自籌735萬元;職工集資28萬元。工程支出4465萬元,其中:中央投資3702萬元,企業自籌735萬元,職工集資28萬元。

                  1)2015年小區道路工程收入788萬元,其中:中央投資741萬元;企業自籌47萬元。工程支出788萬元,其中:中央投資741萬元,企業自籌47萬元。

                  2)2016年棚戶區改造工程收入558萬元,企業自籌530萬元,職工集資28萬元。工程支出558萬元。

                  3)2017年棚戶區改造工程收入1488萬元,其中:中央投資1420萬元,企業自籌68萬元,工程支出1488萬元,其中:中央投資1420萬元,企業自籌68萬元。

                  4)2016年小區道路工程收入1568萬元,其中:中央資金1541萬元,企業自籌27萬元。工程支出1568萬元,其中:中央資金1541萬元,企業自籌27萬元。

                  5)法院審判庭工程收入63萬元,企業自籌63萬元。工程支出63萬元。

                  2.債權債務清理情況

                  1)債權清理情況

                  我局2017年初各項應收款項余額合計14275萬元, 預計2017年末各項應收款余額13571萬元,較年初減少704萬元,主要因素是通過加強債權清理清收工作,收回欠款。

                  2)債務清理情況

                  我局2017年初各項應付款項余額合計4571萬元,預計2017年末各項應付款余額與年初基本持平。期末應付款項余額主要是省財政哈牡客專征遷補償項目借款4,300萬元。

                  3.銀行賬戶整合情況。

                  2017年共開設銀行賬戶36個,計劃清理5個,根據黑龍江省森林工業總局關于加強企業銀行賬戶管理的通知{黑森財(2017)74號}文件精神、財政資金專戶存儲相關要求及業務需要共保留31個賬戶其中:基本賬戶1個;一般賬戶5個;專用存賬戶15個(天保專戶1個,企業天保專戶1個,一次性安置專戶1個,新增天保專戶1個,醫療衛生專戶1個,教育專戶1個,公安專戶1個,森撫專戶1個,再就業資金專戶1個,其他財政資金專戶1個,基本建設(非經營性投資)專戶1個,企業基本建設專戶1個,基本建設零余額專1個,罰沒專戶1個,住宅維修基金專戶1個,住房公積金專戶1個。);臨時賬戶9個(按相關要求開設高鐵征遷賬戶3個,棚改戶5個,森林培育戶1個)。

                  銀行帳戶經過清理后符合黑龍江省森林工業總局關于加強企業銀行賬戶管理的通知{黑森財(2017)74號}文件精神及銀行賬戶開立相關規定。

                  4.分項統計預測產業項目建設(續建和新建)進展情況。

                  2017年續建及新建產業項目3個,已全面開工,開復工率100%。

                  1)林海雪原國際旅游度假區建設項目(一期),2017年計劃總投資5822萬元,截止10月末完成投資4222 萬元,完成投資的計劃的72.5%。其中大石溝威虎山主峰景區計劃投資4500萬元,截止10月末完成投資2900萬元,完成計劃投資的64%,年末將全部完成;夾皮溝紅色主題景區計劃投資522萬元,截止10月末完成投資522萬元,完成計劃投資的100%。橫道林業景區計劃投資800萬元,截止10月末完成投資800萬元,完成計劃投資的100%。

                  2)食用菌種研發中心及栽培基地建設項目。計劃總投資1500萬元,截止10月末完成投資1500萬元,完成計劃投資的100%。

                  3)開源豬業養殖場建設項目。計劃總投資530萬元,截止10月末完成投資530萬元,完成計劃投資的100%。

                  5.截止10月末,產業總產值完成7.57億元,比上年同期增長 17%。營林產值完成1170萬元,同比增長17 %;林產工業產值完成8300萬元,同比增長146 %;種植養殖業產值完成5704萬元,同比下降4 %;森林食品業產值完成15547萬元,同比增長4%;林藥業產值完成7758萬元,同比增長9 %;森林旅游業產值完成7275萬元,同比增長2 %;其他產業產值完成29990萬元,同比增長2 %。

                  產業增加值完成情況:截止10月末,產業增加值完成3.6億元,同比增長9%。

                      2017年產業總產值全年預計完成127068萬元,同比增長8%;增加值完成57170萬元,同比增長20%。

                  營林產值預計完成2161萬元,同比下降4%,完成年計劃的100%;林產工業產值預計完成8600萬元,同比下降34 %,完成年計劃的287%;種植業產值預計完成1950萬元;同比增長7 %,完成年計劃100%;養殖業產值預計完成7689萬元,同比增長12%,完成年計劃的100%;森林食品業產值預計完成19902萬元,同比增長11 %,完成年計劃的102%;林藥業產值預計完成7765萬元,同比增長9 %,完成年計劃的100.09%;旅游業產值預計完成7500萬元,同比增長8 %,完成年計劃的100%,人次30萬人,收入25萬元,利潤6萬元;建筑業產值預計完成28744萬元,同比增長92 %;運輸業產值預計完成4030萬元,同比增長35 %;餐飲服務業產值預計完成12354萬元,同比下降3 %;其他產業產值完成26373萬元。

                  6.分項統計預測“全員營銷”計劃完成情況。

                  2017年5月18日森工平臺搭建,依據總局任務海林局創收指標1134.6萬(其中林業局內部分解線下600萬元,線上534.6萬元)。就創收指標截止2017年11月16日,線上零售銷售1650975.8元,全森工林業局排名第五。預計在12月末完成線上銷售534.6萬元。

                  前三季度我局線下完成1250萬、線上零售完成1650975.8元。綜合完成14152225.8元。按照年初我局總創收指標1134.6萬計算,我局已超額完成創收指標。

                  7.2017年新增租賃合同一個,新增煤炭購銷合同一個。

                  (三)人事編制和勞動工資收入等指標

                  1.全年一般干部身份人員調動6人,其中企業內部調轉3人,事業單位外企業調入教師3人。

                  2.全年工人身份人員調動4人,均為山上林場間調動,沒有計件工人轉計時工人情況。

                  3.統計全年在崗職工工資增長情況。

                  企業在崗職工人均月工資由2016年的2989元增長到2017年的3131元,人均月增資142元。事業單位(中小學在編教師)人均月工資由2016年的5633元增長到2017年的5813元,人均月增資180元(因資金尚未到位現在編教師人均月工資5656元)。

                  4.統計預測全年職工非工資性收入23260萬元。其中:多種經營收入22560萬元,財產性收入700萬元。

                  5.統計預測全年“雙創”活動開展成效

                  2017年海林林業局新增創業主體7個,成功創業32人,帶動就業126人,建立創業孵化基地1個,新增科技型小微企業1戶,科技創業帶頭人1人,創業扶持資金籌集50萬元,創業就業培訓846人。

                  6.統計預測全年社保繳費人數、繳費標準和繳費額度

                  養老保險2017年全民在職職工3487人(不包含公檢法教育人員),預計全年企業繳費為3542萬元,繳費基數以全省社平工資100%計算,繳費比例為20%;預計全年職工個人繳費1417萬元,繳費比例為8%。

                  失業保險2017年全民在職職工3840人(不包含公檢法人員),預計全年企業繳費為55萬元,繳費基數以森工社平工資60%計算,繳費比例為0.5%;預計全年職工個人繳費55萬元,繳費比例為0.5%。

                  醫療保險2017年全民在職職工4023人,國有退休職工3322人,預計全年企業繳費為1465萬元,繳費基數以森工社平工資100%計算,繳費比例為6%;預計全年職工個人繳費297萬元,繳費比例為2%。

                  工傷保險2017年全民在職職工4023人,預計全年企業繳費為205萬元,繳費基數以森工社平工資60%計算,繳費比例為1.5%。

                  生育保險2017年全民在職職工3487人(不包含公檢法教育人員),預計全年企業繳費為3萬元,繳費基數以森工社平工資60%計算,繳費比例為0.1%。

                  預計養老保險天保補助2530元,養老保險企業實際繳費1012萬元。四險補助1464萬元,四險企業實際繳費264萬元。

                  7.2017年8月底已繳存住房公積金3850人,繳存金額2100.94萬元。預測2017年12月底共繳存住房公積金3852人,繳存金額3137.08萬元。繳存標準為12%。

                  8.截止2017年10月海林林業局享受低保人數為614戶763人,現享受低保標準為月人均530元,差額補貼標準為337元,截止10月份共發放低保金342萬元。預計2018全年低保金應在380萬元左右,其原因是大部分居民辦理了廠辦大集體,預計2018年會有部分享受低保人員開退休工資,家庭人均收入超出低保標準將不再享受低保待遇。

                  9.離退休人員管理情況。海林局現有離退休職工8337人(11月末數),其中:離休34人、國有退休3361、一次性安置退休734人、混崗集體退休701人、混崗知青退休930人、廠辦集體退休752人、非正規退休114人、五七工退休1711人。

                  海林局全部離退休職工基本養老金都已實現銀行社會化發放,為有效避免社?;鸷蛧匈Y產的流失,杜絕養老金的欺詐冒領行為,海林林業社保局已將離退休人員的生存認證工作納入常規性工作,每年都要進行兩次,建立了離退休人員生存認證管理辦法,并將離退休人員基本信息、聯系方式等資料進行復核存檔,對未認證及認證不合格人員停發其養老金,只有在其認證手續重新上報后,在審核通過后恢復其養老金發放。

                  (四)民生工程情況

                  1.道林林場道路硬化6.7公里、密江林場道路硬化2.4公里,奮斗林場道路硬化6公里。路燈:奮斗林場24盞,密江林場12盞,治山林場19盞,五十八林場11盞,二十二林場17盞,三十五林場21盞,橫道林場80盞,三部落林場9盞,夾皮溝林場15盞,石河林場6盞。

                  2.場棚戶區改造情況:截至目前,山上林場棚戶區改造任務已全部完成,累計改造5323戶,惠及1.33萬名山上職工家屬。人均居住面積由原來不足14平方米增加到22平方米,提高了57.1%,山上集中供熱率達到了21%,自來水普及率達到了100%。

                  綠化情況:累計栽植綠化樹6.19萬多株,灌木13.31萬叢,綠籬8.69萬延長米,宿根花卉11.5萬堆。

                  場區道路硬化情況:累計鋪設小區道路12.89萬平方米,今年14個林場全部實現了場區道林硬質化。

                  綠化情況:截止2017年11月,共計栽植綠化樹96769株;綠籬57702延長米;花卉92670叢。

                  飲用水情況:2017年開展了林區供水單位專項監督檢查,對全局15家供水單位進行了檢查,發現存在很多不安全隱患(如井口無防護措施,水箱蓋無鎖,門、窗無防護措施等),對存在隱患的單位下達了衛生監督意見書,并提出整改意見,限期進行整改完畢,現在大部分單位已完成整改,對供水單位建立了檔案,并參加了總局舉辦的生活飲用水培訓班。今年對14家生活飲用水單位進行了檢驗,有四個單位總大腸菌群超標不合格,對檢測不合格單位進行了查找原因,有的無防護設施或采樣操作不符合要求等。

                  路燈情況:安裝路燈219盞。

                  衛生所情況:我轄區內共有衛生所14家,2017年共為 4家林場衛生所進行了改造擴建,大約 500 平方米,資金投入 69 元,資金來源由林業局投入。

                  3.局址棚戶區改造:完成1180戶維修,117戶貨幣化安置。

                  (五)其他情況

                  1.放管服”改革推進情況。

                  2017年海林林業局對現有行政權力進行了全面的統計、梳理,共梳理出行政許可98項,行政處罰746項,行政強制76項,行政征收8項,征用3項,行政給付9項,行政確認50項,行政獎勵10項,行政監督89項,年檢3項,行政裁決1項,其他類別51項,共計1144項。對照《黑龍江省森林工業總局關于印發〈全省森工系統全面推進林業局政府權力清單制度建設工作方案〉的通知》(黑森編[2017]1號)文件要求,分門別類進行全面徹底清查,逐項列明設定依據。經清查,我局權力清單部門上報1204項,審核通過1153項(其中:保留1144項,暫停9項),非行政權利事項51項。

                  2.社區建設情況:海林林業局街道辦事處下設3個社區,總人口5472戶,11819人。近年來,在海林局黨委、海林局的領導下,街道各項工作以基層黨建為主線,以社區網格建設為重點,以服務為基本立足點,忠實履行“拓展社區服務,改善社區環境,發展社區文化,維護社區穩定”的價值取向,全面加強社區文化建設,提高居民生活質量,提升居民幸福指數。

                  3.養老機構建設情況:海林局現有養老機構一所,為星光老年公寓。2017年1-11月公寓床位平均利用率80%,實現收住收入85.6萬元,費用支出74.32萬元。2017下半年公寓對住養樓外墻進行了固化和刷涂,對室內18平方米地磚、大門雨蓬陽光板進行了更換,對部分衛生間的設施、功能進行了改造,在現有床位不變的條件下將小閱覽室和多功能室、改造成住養標準間,更換了2個房間的熱水器,為全部衛生間安裝呼叫系統、更換坡道不銹鋼安全扶手110米,防滑地毯55米,更新8公斤大容量滅火器2罐,普通滅火器36罐,檢修、更換疏散指示牌7個、應急燈11個。公寓員工持有國家養老護理員職業資格證的有15人,醫療資格證3人,占職工總數的67%,其中8名護理員全員持證上崗,保證老人受到專業化照護和醫療服務。先后選派骨干力量7人次參加養老管理、社會工作、康復按摩、養老護理員、建筑消防員等5個項目的培訓。

                  4.教育工作情況:海林林業局教育局人員14人。其中編制人員14人、行政人員7人,教研員7人。

                  海林林業局現有兩所學校一所幼兒園。 全局教職工425人,其中行政人員29人、專任教師293人、教輔人員68人、工勤人員35人(含其中教育人員14人,行政7人、專任教師7人),海林林業局中小學校在校生4076人、共102個班級。學前教育在校生448人,14個教學班,中小學在校生4076人,共88個班級,其中小學在校生1399人、32個教學班。初中在校生1156人,25個教學班。高中在校生1513人,29個教學班。

                  5.生實事落實情況。

                  1)根據總局《關于做好調整“三江”林管局所屬23個林業局國有職工工資有關工作的通知》(黑森勞【2016】1040號)文件精神,結合我局實際情況,制定了《海林林業局2017年調整職工工資實施方案》,完成在冊職工3464人工資調整工作,人均增資226元。在崗職工人均月工資由2016年的2989元增長到2017年的3131元,人均月增資142元。

                  2)認真推進落實廠辦大集體相關工作。廠辦大集體改革工作是一項關系到職工群眾切身利益的大事,政策性強,涉及面廣,情況復雜,為做好此項工作,我局在去年工作的基礎上,加大宣傳力度,要求各單位按公安部門提供的本單位居民名冊,逐門逐戶走訪,召開居民座談會,想方設法聯系到不在本單位居住的職工,利用廣播、板報等宣傳手段,把政策宣傳到位,做到家喻戶曉、不留死角、不落一人。截至2017年10月末,共認定廠辦大集職工身份3841人,發放經濟補償金3769.4萬元。

                  6.社會治安綜合治理情況:積極開展重大節日、重大活動和十九大安保工作,元旦、春節、“兩會”等重要節假日期間未發生有重大影響的案件。年初以來,排查涉及廠辦大集體改革工作職工人數3812人;摸排精神障礙患者61人,排查全局重點人員和外來人口、退伍軍人、九十年代未統招定向委培大中專畢業生等群體,排除影響公共安全、影響平安大局的隱患問題。積極宣傳“平安建設”,創造良好輿論氛圍,先后2次調撥專項資金在全局開展了三次集中宣傳活動,利用標語、掛圖、宣傳畫、現場宣講等形式開展廣泛的宣傳活動。2017年海林林區社會治安整體穩定。

                  7.海林林業地區公安局目前有在編民警136人、輔警36人、消防隊員25人。2017年采取多種方式加強公安干警隊伍建設。

                  1)深入開展“第二次隊伍教育整頓活動”,樹立風清氣正的良好警風。多次召開征集意見座談會,在轄區范圍內廣泛征求意見和建議,以民警自查、群眾助查、單位督查,三管齊下引導干警進行問題查擺,及時解決苗頭性、傾向性問題,獲得良好效果。針對在少數干警中存在的爭先創優意識差、作風渙散等現象,建立起重點民警幫教檔案,逐人開展幫教活動;在組織民警進行相關法律法規的學習中,要求每名干警做4000字的學習筆記,以加強學習效果;在開展以“氣正風清、林警有為”為主題的演講活動中,干警們暢談從警體會,講述真實故事,展現了執法為民的情懷,強化了踐行黨的群眾路線的理想信念。

                  2)創建特勤中隊,強化公安局處置突發事件、搶險救災和大型活動安保能力。根據海林局地處海林市區,管轄面積小,滅火任務少的現狀,考慮到實際工作需要,在消防大隊人員基礎上成立了“海林林業地區公安局特勤中隊”,主要承擔轄區內的反恐防爆、突發事件處置、大型活動安保和搶險救災等任務。特勤中隊成立以來,在多起案件辦理和安保任務的執行過程中發揮了重要作用。

                  3)隊伍素質能力建設。公安局大力推行“戰訓合一”,在牡丹江警察培訓基地開展包括輔警在內的全警輪訓,每年全警輪訓一次,經過全警輪訓,干警的政治覺悟和公安業務水平明顯提高,槍支警械使用技能、應急反應能力和警情處置能力有了很大提升,實現了向訓練要素質,向素質要警力的目標。今年來公安局參加培訓干警、輔警共計達170人次。

                  4)完善一線執法裝備。為滿足一線執法需要,公安局新購置執法記錄儀90臺,一線民警配備率達到100%。

                  5)執法規范化建設。成立了以公安局黨委和各執法部門主要領導組成的法制委員會,落實重大、疑難案件上會制度,做到專案專辦;建立了“執法辦案質量通報制度”和“月例會制度”,每月針對具體案例,講實體、講程序,回放執法記錄儀處警過程,即剖析了案件,又對全局干警進行實戰講解,形成了常態化的案件質量監督和培訓模式,干警的執法辦案水平顯著提高。

                  8.安全生產情況

                  2017年海林局生產總值生產安全事故死亡率為0,工貿企業10萬從業人員生產安全事故死亡率為0,道路交通萬車死亡率為0,百萬工時死亡率為0。

                  二、2018年經濟計劃預安排工作

                  (一)生態保護與建設計劃

                  1.2018年申請計劃森林撫育面積18萬畝。投入資金2160萬元,計劃安置季節性從業人員1320。

                  2018年森林撫育預計劃表

                  林  場

                  面積

                  林權

                  單位責任人

                  局  計

                  180000

                   

                   

                  大石溝

                  14000

                  國有

                  張慶祥

                  二十二

                  14000

                  國有

                  侯松林

                  五十八

                  15000

                  國有

                  紀榮光

                  三十五

                  14000

                  國有

                  蘆建山

                  夾皮溝

                  13000

                  國有

                  安佰江

                  三部落

                  12000

                  國有

                  王  俊

                  治  山

                  13000

                  國有

                  李慎明

                  橫  道

                  15000

                  國有

                  趙鵬飛

                  道  林

                  15000

                  國有

                  王光明

                  青嶺子

                  12000

                  國有

                  張曉峰

                  山  市

                  14000

                  國有

                  李  平

                  奮  斗

                  13500

                  國有

                  杜華輝

                  密  江

                  13500

                  國有

                  孫義林

                  石  河

                  2000

                  國有

                  高金利

                  2.2018年計劃退耕還林690畝,退耕樹種全部為紅松,預計投入資金103.5萬元。預計安排季節性從業人數110。

                  3.森林資源管護計劃:管護面積150200公頃,管護人數350人。

                  (二)人事勞動工資及社保保障計劃

                  1.人事勞動工資及社保保障計劃

                  工資增長計劃,包括工資增長人數、標準、人均年增長額度(萬元)、企業年增長額度(萬元)。

                  2018年企業計劃用工3198人,按歷年增資幅度200元測算,人均年增資0.24萬元,企業年增資768萬元。

                  2018年事業單位(中小學在編教師)預計375人,按規定調整薪級工資測算,人均年增資0.11萬元,事業單位年增資41萬元。

                  2018年機關單位(公安局在編公務員)預計143人。

                  2.社保繳費計劃

                  養老保險2018年預計全民在職職工3322人(不包含公檢法教育人員和新參人員),預計全年企業繳費為3742萬元,繳費基數以全省社平工資100%(預計2018年全省社平56316元)計算,繳費比例為20%;預計全年職工個人繳費1497萬元,繳費比例為8%。

                  失業保險2018年預計全民在職職工3675人(不包含公檢法人員和新參人員),預計全年企業繳費為57萬元,繳費基數以森工社平工資60%(預計2018森工社平33869)計算,繳費比例為0.5%;預計全年職工個人繳費57萬元,繳費比例為0.5%。

                  醫療保險2018年預計全民在職職工3858人,國有退休職工3400人,預計全年企業繳費為1571萬元,繳費基數以森工社平工資100%(預計2018森工社平33869)計算,繳費比例為6%;預計全年職工個人繳費315萬元,繳費比例為2%。

                  工傷保險2018年預計全民在職職工3858人(不包含新參人員),預計全年企業繳費為244萬元,繳費基數以森工社平工資60%計算,繳費比例為1.5%。

                  生育保險2018年預計全民在職職工3675人(不包含公檢法),預計全年企業繳費為8萬元,繳費基數以森工社平工資60%(預計2018森工社平33869)計算,繳費比例為0.2%。

                  預計2018年養老保險天保補助2530元,養老保險企業實際繳費1212萬元。四險補助1464萬元,四險企業實際繳費416萬元。

                  3.2018年計劃繳存住房公積金3525人,計時人員繳存基數按每個職工上一年度月平均工資分別進行計算,計件人員繳存基數按1824元進行計算。

                  繳存比例按12%計算,月繳存249.88萬元,年繳存額2998.56萬元。

                  4.統計預測全年職工非工資性收入25380萬元。其中:多種經營收入24520萬元,財產性收入860萬元。

                  5.新增加離退休人員人數(預計)

                  根據總局勞動和社會保障局的安排,已預先審批2018年度正常退休人員473人,其中:在職職工104人,一次性安置人員58人,混崗集體人員19人,混崗知青7人, 非正規就業人員8人,廠辦集體277人。2018年度特殊工種退休各類人員預計審批100人左右。

                  6.2018年計劃用工3716人,其中:管理人員387人,服務人員74人,工程技術人員77人,森林管護350人,社會公益事業303人,衛生人員190人,事業單位(中小學)454人,機關單位(公安局)143人,營林生產1160人,林產工業79人,多種經營499人。

                  7.2018年我局計劃招錄森林旅游、森林防火、農業技術等崗位55人。

                  8.公安局計劃招錄7人,其中:交警2人、刑警2人、森保2人、治安1人。

                  事業單位(中小學)計劃招錄33人,其中:一中計劃招聘教師21人(語文教師2人,數學教師2人,英語教師4人,化學教師1人,生物教師1人,政治教師2人,歷史教師1人,地理教師2人,體育教師1人,美術教師1人,心理教師2人,綜合實踐教師1人,計算機教師1人);小學計劃招聘教師12人(語文教師5人,數學教師4人,音樂教師2人,體育教師1人)。

                  (三)經濟計劃

                  1.財務預計劃

                  預計2018年企業經營收支情況:

                  1)收入情況

                  企業經營收入總額666萬元,其中:

                  ①主營業務收入351萬元,其中:土地承包費收入315萬元;旅游收入28萬元;其他多種經營收入8萬元。

                  ②其他業務收入315萬元,其中:承包費收入127萬元;取暖費收入182萬元;清雪收入6萬元。
                     2)支出情況
                      企業經營支出總額3894萬元,其中:
                     ①營業成本389萬元,其中:供熱成本244萬元;旅游成本79萬元;木材成本60萬元;清雪成本6萬元。
                     ②營業稅金及附加2萬元。
                     ③管理費用2620萬元,其中:工資10萬元;住房公積金50萬元;折舊費2100萬元;企業配套新增天保經費154萬元;企業配套社會公益276萬元;其他管理費用30萬元。
                     ④財務費用415萬元,其中:利息收入21萬元;國開行高鐵征遷補償貸款利息支出442萬元。
                     ⑤營業外支出468萬元,其中:承擔醫療衛生經費347萬元;承擔公安局經費121萬元;
                      3)利潤情況
                      預計2018年利潤總額-3228萬元??鄢歉冬F的固定資產折舊2100萬元及企業承擔天保財政資金898萬元,企業虧損230萬元。

                  4)預計2018年企業上繳款情況

                  我局預計2018年虧損額為3228萬元,在扣除非付現固定資產折舊支出2100萬元后,仍虧損1128萬元,暫無上繳款資金,建議總局免除我局2018年上繳款指標。

                  2018年我局將繼續挖掘自身潛力,采取一系列增收節支措施,在確保工資、社保等鋼性支出正常維系的前提下,努力減少資金缺口,確保企業正常運行。

                  預計2018年天保財政資金收支情況

                  1)天保財政資金收入21231萬元,其中:

                  新增天保經費收入3659萬元,管護經費撥款收入2250萬元,公安經費撥款收入1724萬元,森撫經費撥款收入2163萬元,教育經費撥款收入4527萬元,社會公益性經費撥款收入1090萬元,社會保險補助撥款收入4931萬元,醫療衛生經費撥款收入209萬元,學雜費及宿費收入78萬元,醫療收入600萬元;

                  2)財政政策性資金支出22129萬元,

                  ①按支出項目構成分類,其中:工資支出12109萬元,工會經費179萬元,社會保險費5631萬元,公積金1533萬元,其他經費2677萬元。

                  ②按資金列別分類,其中:新增天保經費支出3813萬元,管護經費支出2250萬元,公安經費支出1845萬元,森撫經費支出2163萬元,教育經費支出4605萬元,社會公益經費支出1366萬元,社會保險補助支出4931萬元,醫療衛生經費支出1156萬元。

                  ③財政政策性資金超支898萬元,全部由企業負擔,其中:企業負擔新增天保經費154萬元,企業負擔公安經費121萬元,企業負擔醫療衛生經費347萬元,企業負擔公益經費276萬元。

                  預計2018年基本建設資金收支情況

                  基本建設資金收入2627萬元,其中:中央投資1156萬元,企業自籌1471萬元?;窘ㄔO支出2627萬元,其中:中央投資1156萬元,企業自籌1471萬元。

                  1)企業自籌項目工程項目收入600萬元,工程支出600萬元。

                  2)中央投資項目工程收入2027萬元,其中:中央投資1156萬元,企業自籌871萬元。工程支出2027萬元,其中:中央投資1156萬元,企業自籌871萬元。,其中:

                  ①生態旅游建設項目工程收入1017萬元,其中:中央投資332萬元,企業自籌685萬元。工程支出1017萬元,其中:中央投資332萬元,企業自籌685萬元。

                  ②2017年棚戶區改造工程收入678萬元,其中:中央投資658萬元,企業自籌20萬元。工程支出678萬元,其中:中央投資658萬元,企業自籌20萬元。

                  ③2017年小區道路工程收入332萬元,其中:中央投資166萬元,企業自籌166萬元。工程支出332萬元,其中:中央投資166萬元,企業自籌166萬元。

                  2.產業發展計劃

                  2018年產業總產值計劃137233萬元,其中林產工業計劃8700萬元,旅游產業計劃8300萬元(人次33萬人,收入28萬元,利潤7萬元;旅游從業人數共計430人,其中直接從業人數110人,間接從業人數320人),多種經營計劃71041萬元(種植業1950萬元,養殖業8450萬元,林藥業8830萬元,森林食品業22830萬元,其他產業28981萬元),其他產業產值計劃49192萬元。

                  花卉苗木,利用我局毗鄰牡丹江交通便利等有利條件,依托石河、奮斗、三部落,三個苗圃作為繁育圃,培育優質鄉土樹種(水曲柳、山丁子、花楸、白牛槭等),苗木待苗木成苗出圃后移栽到山上各林場林間空地、繼續培育,明年計劃移栽綠化苗木2800畝,計劃培育綠化大苗42萬株。

                  3.2018年產業項目建設計劃共4個項目:

                  一是新建生物質顆粒加工項目。建設單位為民營海林綠盛源生物質顆粒有限公司,投資額度1000萬元,資金來源為招商引資,建設內容為新建車間1400平方米,新建庫房3000平方米,購置機械設備3臺,建設起止時間2018年5月-2018年8月,達產后預計實現銷售收入500萬元,實現利潤100萬元,林業局預計年收益額5萬元,安置就業人數20人。

                  二是新建狐貉養殖基地建設項目。建設單位為民營海林市天康養殖公司,投資額度5000萬元,其中2018年計劃投資1000萬元,資金來源為招商引資,建設內容為新建狐貉養殖基地7.5萬平方米,新建養殖看護房,病死狐貉處理和防疫室一處、冷凍室一處,建設起止時間2018年5月-2020年12月,達產后預計實現銷售收入1400萬元,實現利潤400萬元,林業局預計年收益額7.5萬元,安置就業人數50人。

                  三是續建夾皮溝紅色旅游景區建設項目。該項目為林業局投資,投資額度222萬元,建設內容為新建門禁系統、信息發布系統、平臺500平方米、圍欄600延長米、兩處大門、綜合廠樹木移植、杜鵑嶺石板棧道1600延長米、杜鵑嶺棧道樹木移植。建設起止時間2018年5月-2018年12月,該項目建成后預計旅游產值1000萬元,實現利潤100萬元,年接待游客10萬人次,安置就業人數50人。

                  四是續建橫道林業景區建設項目。該項目為林業局投資,投資額度120萬元,建設內容為新建濱水景觀帶1.8公里,包括河道清理、護堤、景觀道、綠化、亮化、橋梁、疊水攔河壩、停車場。建設起止時間2018年5月-2018年12月,該項目建成后預計旅游產值200萬元,實現利潤20萬元,年接待游客2萬人次,安置就業人數20人。

                  4.全員營銷計劃

                  1)參與人數為海林林業局在職職工全員

                  2)營銷產品品種:現在平臺上31中產品,計劃再增加平貝、大米等產品,豐富平臺產品種類。

                  3)營銷收入:2018年計劃營銷收入為1134.6萬元,線上銷售計劃為267.3萬元,線下銷售計劃為867.3萬元。

                  (四)民生建設項目計劃

                  1.局址棚戶區改造計劃(續建和新建)。2018年我局局址沒有棚改計劃,只有結轉的2017年88戶貨幣化補償安置計劃,補償金額132萬元,資金來源全部為中央投資,補償安置任務預計明年底完成。。

                  2.林場綠化計劃:2018年各林場綠化計劃補植綠化樹20180株;綠籬19800延長米;花卉51200叢。苗木及花卉來源為林業局的綠化苗木基地和綠化苗圃。綠化樹單價為90元/株,綠籬為30元/延長米,花卉為1元/叢。投入資金總額為246.14萬元。

                  3.場區道路改造計劃。2018年無場區道路改造計劃,只有結轉2017年場區道路改造計劃,大石溝林場新建組團路1750平方米,宅間路9421平方米; 二十二林場新建組團路2240平方米,宅間路759平方米,總投資332萬元,資金來源為中央投資和企業配套各166萬元。

                  4.衛生所改擴建:2018年計劃對五十八林場、夾皮溝林場兩家衛生所進行改擴建,預計需要投入十萬余元。

                  醫院改擴建計劃:預計在醫院北側建一所康養醫院,四層樓,5000平方米左右。

                  醫療設備預更新情況:2018年醫院預購CT機一臺(預計180萬元)、彩超機一臺(預計120萬元)、生化分析儀一臺(預計180萬元)、胃鏡(預計70萬元),共預計約550萬元。

                  5.2018年海林局局址綠化計劃補植綠化樹120株;花卉2000叢。苗木及花卉來源為林業局的綠化苗木基地和綠化苗圃。綠化樹單價為90元/株,花卉為1元/叢。投入資金總額為1.28萬元。

                  6.學校改擴建計劃。一是一中改擴建,新建教學樓2000平方米,建設資金額度754萬元,資金來源全部為中央投資;二是小學改擴建,新建教學樓6258.7平方米,總投資1614.82萬元,資金來源為:申請中央政府投資1453.3萬元,企業配套161.52萬元。設備購置投資89.6萬元,其中:教職工辦公桌椅60套,每套1500元,投資9萬元;學生桌椅800套,每套500元,投資40萬元;美術教學器材1套,投資5萬元;語言教學器材1套,投資5萬元;科技活動器材1套,投資8萬元;書柜8組,每組2000元,投資1.6萬元;圖書8000冊,每冊10元,投資8萬元。

                   
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